北京市朝阳区档案局
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区档案局2019年预算情况说明目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目绩效目标情况说明
十一、绩效评价情况说明
十二、名词解释
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区档案局2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区档案馆始建于1965年5月，“文化大革命”期间停止工作。1980年根据中央恢复档案工作的指示精神，恢复区档案馆并设置朝阳区政府档案科，为区委、区政府直属机构，两块牌子，一套人马，由朝阳区委办公室主任直接领导，既负责对全区重要档案的保管、利用，又负责对区属各机关、企事业单位档案工作的监督、检查和指导。
根据2003年7月北京市朝阳区机构编制委员会印发的《北京市朝阳区档案局北京市朝阳区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区档案局转为事业单位，与北京市朝阳区档案馆合署办公，为区政府直属全民所有制事业单位，机构规格相当正处级。
2008年12月，区档案局(馆) 正式批准为参照公务员法管理单位。区档案局为区政府负责本区档案事业行政管理的主管部门，履行全区档案事业的行政管理职能;区档案馆负责本区档案和有关资料的收集 、保管和开发利用等事务性工作。
2016年9月北京市朝阳区档案局(馆)与北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室(简称区地方志办)合并办公。内设机构有办公室、档案业务科、法规科、收集科、保管科、利用科、整理科、信息化科、编研指导科、区志业务科共10个科室。2018年预算单位为北京市朝阳区档案局本级,无下级单位。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区档案局部门事业编制53人，实际45人；离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.深入贯彻十九大精神，以党建引领档案方志事业开创新局面
2019年是新中国成立70周年。我们要继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻各级关于党建工作的新部署新要求，全面加强党的各项建设，不断提高党建工作质量，以党的建设引领和推动档案方志事业发展。切实加强党风廉政建设，压实党风廉政建设主体责任，坚持把贯彻落实中央八项规定精神一抓到底，持之以恒整治“四风”，进一步巩固整改成果，确保档案方志部门不出现违纪违规现象，为新时代档案事业发展提供有力保障。
2.围绕中心工作，强化服务大局能力
要结合国庆等重要时间节点，加强与宣传、文化等部门的合作，深度挖掘档案方志资源，编研出版朝阳年鉴、地名志、地名典等档案方志资料。要继续围绕“乡村振兴战略”，围绕“文化中心建设”做好档案方志工作调研和指导，挖掘馆藏档案方志资源，呈现朝阳特色。要积极思考谋划机构改革中的档案方志工作，明确责任，把握节奏，确保涉改单位档案完整、方志齐全。
3.继续深入推动区档案馆新馆建设
要深入落实《北京市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》中关于区档案馆建设的要求，抓住市级财政对区档案馆建设给予资金补助的有利时机，积极向区政府汇报，争取相关部门的支持，大力推进新馆建设，并做好开工建设的各项准备。
4.继续深入推进区档案方志业务建设
深入推进档案资源建设，指导提高基层档案室规范化管理水平，完善档案馆接收范围。要继续做好馆藏档案开放工作，达到馆藏到期档案依法应开尽开。要认真落实《北京市朝阳区档案馆档案利用工作实施细则》，推动档案利用工作进一步规范化。要继续加强对基层单位大事记、年鉴、志书编修的指导和帮助，提升朝阳总体水平。
5.继续推进档案信息化建设
进一步强化对全区档案信息化工作的统筹监管，加强对档案数字资源建设、整合与共享利用的统筹规划。按计划稳步推进馆藏纸质档案数字化工作。强化信息安全意识，强化信息安全工作，完成档案数字资源异地备份工作。
6.努力推进人才建设
充分发挥人才工程对档案干部队伍建设的引领和带动作用，在北京市档案人才“131”工程和北京市地方志人才库入选人员的带动下，制定本区档案方志干部专业人才培养计划，积极探索人才培养的新方式、新方法，开展多层次、多形式的档案方志专业培训，努力提升档案方案干部队伍的综合素质。
二、收入预算说明
2019年收入预算1573.12万元，比2018年1477.35万元增加95.77万元，增长6.48%其中：财政拨款1573.12万元，比2018年1477.35万元增加95.77万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1214.26万元，占总支出预算77.19%，比2018年1117.94万元增加96.32万元，增长8.62%。
(二)项目支出预算358.86万元，占总支出预算22.81%，比2018年359.41万元减少0.55万元，下降0.15%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区档案局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算6.58万元，
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0.88万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.7万元，与2018年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区档案局部门政府采购预算总额23.1万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算23.1万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年区档案局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.52万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年区档案局固定资产总额1254.35万元，其中：汽车3辆，55.09万元；单价在50万元以上的通用设备3台。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门无相关情况
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：